| 44260865 |
spotreba el.energie-07/2026-Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,43 € |
13.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260866 |
spotreba el.energie-07/2026-Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2,88 € |
13.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260468 |
Elektrina OM Staškovce 07.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,19 € |
13.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260856 |
spotreba el.energie-07/2026-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
189,03 € |
13.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260859 |
spotreba el.energie-07/2026-Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,77 € |
13.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260844 |
stavebný materiál na opravu ciest I/18, I/20-N.Šebastová, Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
2 132,21 € |
13.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260793 |
oprava vozovky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
111 604,05 € |
13.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260458 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu - Rekonštrukcia mosta č. M1945 (II/575-012), most cez Poľanský potok v obci Havaj |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
328,41 € |
13.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260456 |
Elektrická energia - SSV - 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
167,56 € |
13.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260449 |
Štrkodrva fr. 0-32 mm - dosypanie krajníc - III/3128 Jarabina - Stará Ľubovňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
1 160,73 € |
13.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0047-R42/2026 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
1 498,73 € |
12.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0095-R44/2026 |
Oprava vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 081,29 € |
12.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0097-R44/2026 |
Oprava sedačky vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
1 306,21 € |
12.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0115-R10/2026 |
Výmena vadného kohútika na výdajníku vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
21,73 € |
12.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 43260781 |
prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Revitec s.r.o. |
51848287 |
|
56,58 € |
12.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260780 |
prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
102,13 € |
12.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260354 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
10,77 € |
12.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260356 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
34,21 € |
12.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260355 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2,95 € |
12.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260353 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
54,12 € |
12.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
