| 0048-46/2026 |
Elektroinštalačný a ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
255,80 € |
04.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44260195 |
D0254-výstavba sociálno-prevádzkovej budovy Chminianska Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
54 054,13 € |
04.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260099 |
Sanačné malty na opravu mostov a priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
969,30 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260101 |
ND mulčovacie nože pre SL493YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
300,37 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260198 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
541,79 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260087 |
Internet 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
338,25 € |
03.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260089 |
Školenie kybernetickej bezpečnosti zamestnancov a IT administrátorov SUC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 537,50 € |
03.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260088 |
Poskytovanie služby Manažéra kybernetickej bezpeč. 2/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
307,50 € |
03.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260085 |
Nájom nebytových priestorov 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
800,00 € |
03.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260090 |
aktualizácia diagnostického zariadenia TEXA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HOMOLA spol s r.o. |
31325921 |
|
2 630,97 € |
03.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260091 |
Nájom priestorov 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Janka Lörincová |
0 |
|
4 166,00 € |
03.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260089 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 450,40 € |
03.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260135 |
Kredit PHM od 16.02.-27.02.2026 + mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
808,87 € |
03.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4726O002 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Holčíkovce |
00332429 |
|
191,71 € |
03.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260189 |
prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
189,64 € |
03.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260184 |
plyn-zálohová platba 3/2026 Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
203,81 € |
03.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260185 |
plyn-zálohová platba 3/2026 Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
03.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260186 |
plyn-zálohová platba 3/2026 N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
255,09 € |
03.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260187 |
plyn-zálohová platba 3/2026 Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 004,02 € |
03.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260188 |
plyn-zálohová platba 3/2026 Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 469,16 € |
03.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
