| 42260310 |
Zemný plyn 5/26 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
700,68 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260192 |
Poskytovanie služby Manažéra kybernetickej bezpeč. 4/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
307,50 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260196 |
Vyjadrenie o exis.sietí a zariadení - EuroVelo 11 okr. Sabinov,úsek Torysa a Krivany" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
39,36 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260195 |
Nájom priestorov 5/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Janka Lörincová |
0 |
|
4 166,00 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260184 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 465,22 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260394 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,73 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260373 |
plyn-zálohová platba 5/2026 Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260375 |
plyn-zálohová platba 5/2026 Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 004,02 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260390 |
Preddavok - zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 444,10 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260374 |
plyn-zálohová platba 5/2026 N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
255,09 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260392 |
Preddavok - zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260372 |
plyn-zálohová platba 5/2026 Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
203,81 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260376 |
plyn-zálohová platba 5/2026 Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 469,16 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260391 |
Preddavok - zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260209 |
Stavebný materiál - cement |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
990,00 € |
04.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260210 |
Stavebný materiál - piesok fr- 0-4 mm |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
438,00 € |
04.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260398 |
Poplatok - prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
102,13 € |
04.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260213 |
Počítače a monitory pre cestmajstrov oblasti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 672,80 € |
04.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260304 |
Výpočtová technika LENOVO PC +LCD Philips |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
3 345,60 € |
04.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260181 |
počítač Lenovo - dispečing |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
836,40 € |
04.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
