| 48260158 |
HP KASKO od 10.04.2026-09.04.2027 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
7 146,99 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260166 |
HP KASKO od 10.04.2026-09.04.2027 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
14 396,95 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260239 |
HP KASKO od 10.04.2026 -09.04.2027 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
23 382,06 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260168 |
HP KASKO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
17 625,28 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260309 |
HP KASKO od 10.04.2026-09.04.2027 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
34 546,72 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260170 |
rezivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Vilček |
14286548 |
|
4 677,08 € |
09.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260311 |
nájom posypovej nadstavby 1.3.-31.3.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 482,15 € |
09.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260165 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 09.05.-08.08.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
499,47 € |
09.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260310 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 09.05.2026-08.08.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
807,68 € |
09.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260169 |
Poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
549,00 € |
09.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260238 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 09.05.2026 -08.08.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
714,96 € |
09.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260312 |
vývoz triedeného odpadu 1.Q 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
31718914 |
|
336,90 € |
09.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260307 |
zrážkové vody-cest.komunikácie V.Šariš 1.1.-31.3.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 751,79 € |
09.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260306 |
zrážkové vody-cest.komunikácie Prešov 1.3.-31.3.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 076,88 € |
09.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0010-R47/2026 |
Stavebný materiál s dovozom v zmysle Opisu a ceny predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
2 459,03 € |
08.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0012-R47/2026 |
Náhradné diely s dovozom na vozidlo VT 043 DC - KUBOTA M115GX-IV v zmysle Opisu a ceny predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 120,53 € |
08.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0011-R47/2026 |
Hutný a stavebný materiál s dovozom v zmysle Opisu a ceny predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
3 526,89 € |
08.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 48260154 |
Telekomunikačné služby 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
307,49 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260151 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
11 223,75 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260153 |
Internet 4/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
338,25 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
