| 43260133 |
Elektrika vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,91 € |
13.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260060 |
vyúčtovanie el.energia Čemernianska VT - 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 832,27 € |
13.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260059 |
vyúčtovanie el.energia meteostanica Banské - 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,43 € |
13.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260061 |
vyúčtovanie el.energia meteostanica Detrik - 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,43 € |
13.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260131 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
398,35 € |
13.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260054 |
vyúčtovanie el. energia vysunuté pracovisko Hanušovce n/T- 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
138,44 € |
13.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260055 |
vyúčtovanie el.energia meteostanica Nižný Hrušov - 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,43 € |
13.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260056 |
vyúčtovanie el.energia vysunuté pracovisko Holčíkovce - 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
148,18 € |
13.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260057 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Čierne n/T - 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,63 € |
13.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260062 |
vyúčtovanie el.energia meteostanica Dlhé Klčovo - 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,63 € |
13.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260058 |
vyúčtovanie el.energie meteostanica Holčíkovce - 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,78 € |
13.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260132 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 220,61 € |
13.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260128 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20,54 € |
13.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260135 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,06 € |
13.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260129 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
790,43 € |
13.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260136 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,17 € |
13.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260130 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
128,85 € |
13.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0029-R43/2026 |
Diagnostika a servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
2 959,26 € |
13.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 44260113 |
Spojovací materiál a náradie pre dielňu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
821,69 € |
13.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260112 |
Spojovací materiál a náradie pre dielňu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
151,68 € |
13.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
