| 0179-44/2026 |
Zametacie kartáče podľa prílohy č.1 (FAUN VIA JET) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
997,78 € |
12.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0180-44/2026 |
Kontrola a čistenie horáka Riello skladu emulzie SUC PSK, oblasť Prešov, cestmajsterstvo Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARANT MARTIN, spol. s r.o. |
36016331 |
|
903,56 € |
12.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46260243 |
ND SK Z 032 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
73,80 € |
12.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260244 |
ND SK 079 BL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
43,30 € |
12.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260245 |
ND WAP 611 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX Prešov spol. s r.o. |
36478598 |
|
252,15 € |
12.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260333 |
Vypracovanie ZP - pozemky pod parkoviskom pri ceste II/575 v k.ú. Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Čiernik |
56438630 |
|
400,00 € |
12.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260235 |
mobilné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
253,92 € |
12.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260330 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
333,26 € |
12.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260405 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
362,47 € |
12.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260215 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 304,45 € |
12.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260216 |
Textilné koberčeky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
29,15 € |
12.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260404 |
kontrolná skúška asfalt.zmesi III/3515 Šášová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
115,62 € |
12.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260331 |
Upratovacie služby 4/2026 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KA-LUX s.r.o. |
36481611 |
|
873,30 € |
12.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260334 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
1 724,95 € |
12.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260332 |
Kontrola a čistenie komínov budov SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimir Alexovič |
33872619 |
|
350,55 € |
12.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260236 |
náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
5 837,05 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260237 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
61,60 € |
12.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260199 |
Poplatok mobily 5/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
217,29 € |
12.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260329 |
Strážna služba 4/2026 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
5 339,25 € |
12.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260198 |
Laboratórne skúšky za 04/2026 - II/576 Banské - hr. KSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
332,10 € |
12.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
