| 43261029 |
vodorovné dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ON ROAD SK s.r.o. |
31736696 |
|
14 114,25 € |
13.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261150 |
spotreba el.energie-09/2026-Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
53,59 € |
13.10.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261153 |
spotreba el.energie-09/2026-Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,08 € |
13.10.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261151 |
spotreba el.energie-09/2026-Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
13.10.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261146 |
spotreba el.energie-09/2026-Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,77 € |
13.10.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261152 |
spotreba el.energie-09/2026-Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,32 € |
13.10.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261147 |
spotreba el.energie-09/2026-Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,60 € |
13.10.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261148 |
spotreba el.energie-09/2026-Ruská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
13.10.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261149 |
spotreba el.energie-09/2026-Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2,88 € |
13.10.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0133-R44/2026 |
Náhradné diely na vozidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
13 227,30 € |
12.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generány riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0133-R48/2026 |
Tlač bielej pásky/ stuhy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anatex, s.r.o. |
36650641 |
|
610,08 € |
12.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 48260439 |
Dobropis - Microsoft Office 365 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-512,91 € |
12.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260438 |
Telekomunikačné služby+Microsoft Office 365 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
9 196,16 € |
12.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0055-R46/2026 |
Technická kontrola a emisná kontrola vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
560,00 € |
12.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 43261014 |
prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Revitec s.r.o. |
51848287 |
|
56,58 € |
12.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260601 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,93 € |
12.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260715 |
Upratovacie služby 9/2026 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KA-LUX s.r.o. |
36481611 |
|
873,30 € |
12.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260716 |
Objektivizácia pracovného ovzdušia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BRENNER AMS, s.r.o. |
48038661 |
|
1 599,00 € |
12.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260586 |
Internet SL - 10/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
90,10 € |
12.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0401-44/2026 |
Náhradne diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO079EC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
895,61 € |
12.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
