| 42260357 |
Popl.za optický internet Business 1.5.- 31.5.2026 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
15.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260441 |
Vyúčtovanie elektriny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
248,23 € |
15.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260442 |
Vyúčtovanie elektriny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
441,45 € |
15.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260438 |
Vyúčtovanie elektriny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,73 € |
15.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260440 |
Vyúčtovanie elektriny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,38 € |
15.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260432 |
Vyúčtovanie elektriny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 056,59 € |
15.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260433 |
Vyúčtovanie elektriny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,34 € |
15.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260434 |
Vyúčtovanie elektriny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
121,84 € |
15.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260435 |
Vyúčtovanie elektriny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
349,41 € |
15.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260436 |
Vyúčtovanie elektriny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,38 € |
15.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260437 |
Vyúčtovanie elektriny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,17 € |
15.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260439 |
Vyúčtovanie elektriny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
37,52 € |
15.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260213 |
Pozáručná servisná prehliadka - AA348GO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Soffy Motors, spol. s r.o. |
36444219 |
|
219,76 € |
15.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260430 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 362,37 € |
15.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260431 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 403,47 € |
15.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260258 |
OOPP - obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 761,36 € |
15.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260214 |
Odstránenie asfaltového podkladu N. Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
2 749,05 € |
15.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260212 |
Akumulátor Iveco VT049CU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
194,48 € |
15.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260257 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIKOV BJ s. r. o. |
54527066 |
|
2 460,57 € |
15.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260239 |
Nájomné plynových fliaš - 1.5.-15.5.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
21,59 € |
15.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
