| 42260359 |
Kredit PHM od 01.05.-15.05.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
892,02 € |
18.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260440 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 499,68 € |
18.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260260 |
odkanalizované komunikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 628,31 € |
18.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260263 |
sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
92,87 € |
18.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260262 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 201,70 € |
18.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260265 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
411,19 € |
18.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260361 |
ND - HE Z 032 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTRUCK s. r. o. |
56247745 |
|
1 883,38 € |
18.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260450 |
tech.a emisná kontrola AA 514JE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
18.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260360 |
ND - HE Z 032 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
547,35 € |
18.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260254 |
Elektrina Stropkov 04.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
96,91 € |
18.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260256 |
Elektrina OM Radoma 04.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,85 € |
18.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260257 |
Elektrina OM Mlynárovce 04.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,82 € |
18.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260258 |
Elektrina OM Kružľová 04.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,43 € |
18.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260260 |
Elektrina OM Bodružal 04.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,60 € |
18.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260251 |
Elektrina Šemetkovce 04.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
535,96 € |
18.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260255 |
Elektrina OM Staškovce 04.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,72 € |
18.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260252 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 04.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
24,37 € |
18.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260253 |
Elektrina Svidník 04.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
522,58 € |
18.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260259 |
Elektrina OM Bukovce 04.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,85 € |
18.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260446 |
oprava riadenia PO 158GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
6 125,38 € |
18.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
