| 41260149 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
380,07 € |
30.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260137 |
ND na krovinorezy a motorové píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 057,72 € |
30.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260127 |
Vyzutie, prezutie SK Z032, SK578 YC, SK 488 AA, SK 069 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
222,48 € |
30.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0125-44/2026 |
Betón vo vreci C30/37 podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
177,37 € |
30.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0121-44/2026 |
Spojovací materiál pre dielňu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
450,79 € |
30.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0123-44/2026 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
746,61 € |
30.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0124-44/2026 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
765,06 € |
30.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0122-44/2026 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
260,66 € |
30.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44260272 |
D0973 - MPV - odstránenie bodovej závady na ceste III/3182 Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
277,74 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260271 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jana Lubušká |
196 |
|
42,04 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260159 |
vodné, stočné - budova ZS - 2/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
201,84 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260160 |
vodné, stočné - budova AB SL - 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
815,82 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260271 |
motorové oleje, mazací tuk |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 575,70 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260272 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
11 570,54 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260273 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
458,05 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260269 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 632,95 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260126 |
Cestné smerové stĺpiky - I/15 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
5 429,22 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260131 |
D0983 MPV pozemkov - Modernizácia cesty II/542 a II/543 - križovatky Spišská Stará Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Bafia |
0 |
|
5 846,92 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260270 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
939,72 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260203 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
2 761,35 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
