| 43260455 |
Asfaltový betón ACo11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
24 386,14 € |
19.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0051-R48/2026 |
Odstránenie následkov dopravnej nehody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak assistance,s.r.o. |
50747282 |
|
0,00 € |
19.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 43260454 |
Asfaltový betón ACo11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
101 222,00 € |
19.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0114-46/2026 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
120,00 € |
19.05.2026 |
|
|
27.06.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0113-46/2026 |
Ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
59,80 € |
19.05.2026 |
|
|
27.06.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0092-41/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
116,29 € |
18.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0029-R41/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
1 126,71 € |
18.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0037-R44/2026 |
Oprava a montáž čerpadla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Truck servis Prešov s.r.o. |
56107366 |
|
5 793,30 € |
18.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0191-44/2026 |
Vykonanie servisnej prehliadka s výmenou oleja a filtrov – časový interval, vozidla Renault Master, EČV: AA-138HS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
542,09 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0187-44/2026 |
Stavebný materiál pre SUC PSK, oblasť Prešov I/18, stredisko dopravy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
106,74 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0185-44/2026 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO856HY, AA138HS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
238,62 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0188-44/2026 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
722,86 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0189-44/2026 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
88,68 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48260219 |
Oprava kávovaru |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľuboš Baran - SERVIS |
10733817 |
|
63,96 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260222 |
Seminár ku skúške odb.spôsobilosti na výkon SV/SD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenská komora stavebných inžinierov |
30779022 |
|
335,00 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260451 |
tech.a emisná kontrola PO 150HI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
93,00 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260452 |
technická kontrola PO 997YI-zvláštna |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
2,00 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260453 |
GP-zápis stavby do KN v k.ú.Solivar |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOPLAN Prešov, s.r.o. |
36485985 |
|
565,80 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260220 |
Mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260259 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
144,80 € |
18.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
