| 48260224 |
Overenie hydrologických údajov toku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
215,25 € |
20.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260461 |
Oprava hydraulických valcov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gilden Miroslav TATRAHYDRAULIK |
32397089 |
|
676,16 € |
20.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260459 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
154,35 € |
20.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0094-41/2026 |
Potrubia pre rozvod vzduchu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
997,04 € |
19.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0095-41/2026 |
Prerábka vodovodného potrubia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
287,39 € |
19.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0096-41/2026 |
Montáž vodovodného potrubia - opravárenská dielňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
988,78 € |
19.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0112-46/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
195,01 € |
19.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0091-45/2026 |
ND na SL 123 YF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ETIKO s. r. o. |
47129671 |
|
841,69 € |
19.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0111-42/2026 |
Technická kontrola HE 038 YF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
48,00 € |
19.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0093-45/2026 |
ND na SL 642 AA a SL 688 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
609,96 € |
19.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0092-45/2026 |
ND na VV 01-48 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
167,28 € |
19.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0112-42/2026 |
Náhradné diely HE 890 YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REKMA - Trading, spol. s r.o. |
25324535 |
|
241,57 € |
19.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46260263 |
Kredit PHM 01.05.-15.05.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
591,80 € |
19.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260366 |
Oleje, mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
724,16 € |
19.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260453 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 610,08 € |
19.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260364 |
Odkanal.komunikácii 4/2026 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 525,88 € |
19.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260268 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
496,15 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260269 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
116,29 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260215 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
852,44 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260218 |
Prevádzkové kvapaliny - AD Blue |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
522,75 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
