| 42260727 |
Vyučt.el.energia 9/2026 - meteost.Rokytovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,89 € |
13.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260728 |
Vyučt.el.energia 9/2026 - meteost.Koškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,49 € |
13.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260724 |
Vyučt.el.energia 9/2026 - meteost.Nižná Sitnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,04 € |
13.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260725 |
Vyučt.el.energia 9/2026 - meteost.Vyšný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,63 € |
13.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260730 |
Vyučt.elektrická energia 9/2026 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
110,99 € |
13.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260731 |
Vyučt.elektrická energia 9/2026 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
561,12 € |
13.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260607 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,85 € |
13.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260611 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,36 € |
13.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260617 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,47 € |
13.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260608 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
40,96 € |
13.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260610 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,36 € |
13.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260598 |
Elektrina OM Staškovce 09.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,19 € |
13.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260599 |
Elektrina OM Radoma 09.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,08 € |
13.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43261019 |
Elektrika vuúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
289,52 € |
13.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43261020 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17,48 € |
13.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43261021 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
202,67 € |
13.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260590 |
Propán-butánové fľaše 10 kg |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
158,52 € |
13.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260598 |
D1024: Rekonštrukcia mosta č. M1143 (III/3109-010), most cez Osturňanský potok v obci Osturňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
2 479,70 € |
13.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43261028 |
Brity na radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
8 955,39 € |
13.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261137 |
čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
2 128,76 € |
13.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
