| 46260149 |
Stavebný materiál - kamenivo 0-63 ( 107,36 t cestm. Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
719,30 € |
10.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260160 |
ND SK 221 BM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
140,00 € |
10.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260151 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 03.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 755,36 € |
10.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260242 |
Odkanal.komunikácii 3/2026 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 323,46 € |
10.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260150 |
Voda z povrchového odtoku SK, SP komunikácie 01-03/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 363,36 € |
10.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260241 |
Odkanal.komunikácii 1.1. - 31.3.2026 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 546,02 € |
10.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260153 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu - Rekonštrukcia mosta č. M1945 (II/575-012), most cez Poľanský potok v obci Havaj |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
218,94 € |
10.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260172 |
upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 079,94 € |
10.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260155 |
Diagnostika poruchy SK 808 YC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
467,40 € |
10.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260171 |
zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Z&R Holding s. r. o. |
56859317 |
|
5 833,64 € |
10.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260159 |
Servisné práce od 1.4.-30.6.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
992,13 € |
10.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260140 |
HP KASKO od 10.4.2026 - 9.4.2027 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
13 330,95 € |
10.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260141 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou od 9.5.2026 do 8.8.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
436,28 € |
10.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260176 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 349,32 € |
10.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260177 |
odkanalizované komunikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 534,82 € |
10.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260313 |
strážna služba 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
7 030,80 € |
10.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260173 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
169,74 € |
10.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260318 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 330,16 € |
10.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260317 |
Servis GPS vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
210,15 € |
10.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0074-46/2026 |
Ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
469,30 € |
10.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
