| 48260226 |
Dobropis - mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-159,00 € |
20.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0095-45/2026 |
propán-butánové fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
184,75 € |
20.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0096-45/2026 |
LPG na ohrev emulzie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TANKOL s.r.o. |
46043781 |
|
738,00 € |
20.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0094-45/2026 |
uzamykacie kefy na SL 929 CE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
790,89 € |
20.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43260457 |
Účtovné súvzťažnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
50,10 € |
20.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260270 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
639,18 € |
20.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260370 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
275,57 € |
20.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260457 |
upratovacie služby 4/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
1 722,00 € |
20.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260265 |
ND SK 513 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
84,00 € |
20.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260266 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
884,47 € |
20.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260458 |
plechová garáž |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
1 680,18 € |
20.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260273 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZS MONT s. r. o. |
44763069 |
|
15,06 € |
20.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260272 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TRANSUNIT, s.r.o. |
31690211 |
|
301,15 € |
20.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260271 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RatH interier, s. r. o. |
44364563 |
|
150,57 € |
20.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260458 |
elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
111,26 € |
20.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260459 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
1 172,19 € |
20.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260456 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
52,89 € |
20.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260460 |
farby, riedidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
709,43 € |
20.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260240 |
ND na krovinorezy a motorové píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Róbert Fuchs - REPO |
34917250 |
|
1 156,21 € |
20.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260257 |
Asfaltový betón pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 634,09 € |
20.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
