| 44260472 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
88,68 € |
26.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260473 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
238,62 € |
26.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260287 |
Oprava odvodňovacích priekop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CIWIC s. r. o. |
36494305 |
|
83 841,25 € |
26.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260470 |
Asfaltový betón ACo11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
40 686,80 € |
26.05.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0119-46/2026 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
120,00 € |
26.05.2026 |
|
|
27.06.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42260378 |
ND - Fréza škár Crafko a Zálievková súprava HE 890 YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REKMA - Trading, spol. s r.o. |
25324535 |
|
196,40 € |
25.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0118-46/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
285,55 € |
25.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0216-43/2026 |
Náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
120,00 € |
25.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0219-43/2026 |
Časové údržby vozidiel s výmenov filtrov a kvapalín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
690,56 € |
25.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0214-43/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
265,68 € |
25.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0215-43/2026 |
Náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
349,00 € |
25.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0217-43/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
119,31 € |
25.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0218-43/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
151,54 € |
25.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46260268 |
ND SK 899 AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
195,01 € |
25.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260269 |
Betónové jamy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
3 814,50 € |
25.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260468 |
Nájomné za fľaše z technických plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,25 € |
25.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260467 |
Bezpečnostná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
167,66 € |
25.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260469 |
Servis umývacieho zariadenia - Jambo stôl - cestmajstr. Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
623,04 € |
25.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260285 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEM-BAU SK, s.r.o. |
47907959 |
|
737,81 € |
25.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260465 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MPL TRADING spol. s r.o. |
31388639 |
|
288,69 € |
25.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
