| 0024-46/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
114,00 € |
06.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0023-46/2026 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
47,00 € |
06.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47260035 |
prenájom nádrže na emulziu 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
615,00 € |
06.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260036 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
442,80 € |
06.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260037 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 1/2026 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
322,01 € |
06.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260038 |
Internet Svidník 02/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kočan ELKVANT |
10780505 |
|
86,10 € |
06.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260060 |
Servis a údržba HE 575 BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 912,79 € |
06.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260064 |
Chem.pos. mat. - posypová soľ na báze NaCI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
5 049,77 € |
06.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260086 |
D1068 - MPV -Rekonštrukcia mosta č.M4430 (III/3436-001) most cez potok Ladianka pred obcou Nemcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
1 166,01 € |
06.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260040 |
ND SK 819 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
243,42 € |
06.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260083 |
nájom posypovej nadstavby 1.1.-31.1.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 482,15 € |
06.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260081 |
zrážkové vody-cest.komunikácie Prešov 1.1.-31.1.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
993,82 € |
06.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260080 |
zrážkové vody-cest.komunikácie Sabinov 1.11.2025-31.01.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
509,06 € |
06.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260085 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
528,60 € |
06.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0007-R45/2026 |
Servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
1 429,29 € |
06.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 48260051 |
Vydanie stanoviska k existencii plyn.zariadení - Petrovany - Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
06.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0009-R10/2026 |
Meranie, objektivizácia a posúdenie expozície vibrácií a hluku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BRENNER AMS, s.r.o. |
48038661 |
|
1 623,60 € |
06.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 46260035 |
Internet Šemetkovce 01.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260032 |
Kredit PHM 16.01.2026-31.01.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
483,44 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260061 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 1/2026 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
