| 48260377 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
380,32 € |
07.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0160-41/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
139,29 € |
04.09.2026 |
|
|
04.09.2026 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0054-R42/2026 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
3 731,57 € |
04.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0114-R48/2026 |
Autorizovaný servis vozidla DACIA PO930IO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
660,37 € |
04.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0053-R42/2026 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
3 676,11 € |
04.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0115-R48/2026 |
Servisná prehliadka v zmysle servisného intervalu predpísaného výrobcom v autorizovanom servise PEUGEOT - Peugeot Rifter PO545IM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
831,96 € |
04.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0117-R43/2026 |
Materiál na opravu kancelárie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ondrej Plačko - Parket Pemo |
31237118 |
|
988,47 € |
04.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 42260633 |
Kredit PHM od 14.08.- 31.08.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 315,27 € |
04.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260374 |
Telekomunikačné služby 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
306,68 € |
04.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260370 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS, ORACLE 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
11 223,75 € |
04.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260505 |
Kredit PHM 16.08.2026-31.08.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
651,24 € |
04.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260504 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 08.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 924,35 € |
04.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260503 |
Uloženie odpadu 1,92 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
219,76 € |
04.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260371 |
Poskytovanie služby Manažéra kybernetickej bezpeč. 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
307,50 € |
04.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260372 |
Prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
151,84 € |
04.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260373 |
Geodetické služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Marcel Bednarčik |
50645552 |
|
3 000,00 € |
04.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260508 |
Internet Šemetkovce 09.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,85 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260399 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
904,45 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260490 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
321,90 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260507 |
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu Svidník (dielňa) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
750,92 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
