| 42260390 |
Zemný plyn 6/26 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
700,68 € |
01.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260387 |
Zemný plyn 6/26 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
97,37 € |
01.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260234 |
prenájom nádrže na emulziu 5/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
615,00 € |
01.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260232 |
Vyjadrenie k existencii telek.vedení za mesiac máj 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
61,50 € |
01.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260234 |
Poskytovanie služby Manažéra kybernetickej bezpeč. 5/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
307,50 € |
01.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260269 |
Zemný plyn - Spišská Stará Ves - záloha 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
700,68 € |
01.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260267 |
Zemný plyn - ML - záloha 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
210,17 € |
01.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260268 |
Zemný plyn - Stará Ľubovňa - záloha 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 386,41 € |
01.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260503 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
9 059,69 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260501 |
Preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0231-43/2026 |
Oprava hadíc a príslušenstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
320,99 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastná riaditeľka |
Objednávka |
| 0230-43/2026 |
Servisné práce s dodaním opravného materiálu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vosovič PNEUVOSOVIČ |
32396139 |
|
694,00 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastná riaditeľka |
Objednávka |
| 0232-43/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
39,02 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44260494 |
plyn-zálohová platba 6/2026 Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 004,02 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260495 |
plyn-zálohová platba 6/2026 Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 469,16 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260491 |
plyn-zálohová platba 6/2026 Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
203,81 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260492 |
plyn-zálohová platba 6/2026 Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260493 |
plyn-zálohová platba 6/2026 N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
255,09 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260500 |
Preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260499 |
Preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 444,10 € |
01.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
