| 0029-R48/2026 |
Dodanie bezkontaknej elektronickej RFID CARD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 549,80 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 48260156 |
Nájom priestorov 4/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Janka Lörincová |
0 |
|
4 166,00 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0151-43/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
134,67 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0152-43/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
43,05 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42260240 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Habušta, r. Habušta |
0 |
|
4,99 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0062-45/2026 |
ND na SL Z 045 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
503,07 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48260157 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
716,11 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260158 |
HP KASKO od 10.04.2026-09.04.2027 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
7 146,99 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260166 |
HP KASKO od 10.04.2026-09.04.2027 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
14 396,95 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260239 |
HP KASKO od 10.04.2026 -09.04.2027 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
23 382,06 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260168 |
HP KASKO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
17 625,28 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260309 |
HP KASKO od 10.04.2026-09.04.2027 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
34 546,72 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260170 |
rezivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Vilček |
14286548 |
|
4 677,08 € |
09.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260311 |
nájom posypovej nadstavby 1.3.-31.3.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 482,15 € |
09.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260165 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 09.05.-08.08.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
499,47 € |
09.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260310 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 09.05.2026-08.08.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
807,68 € |
09.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260169 |
Poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
549,00 € |
09.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260238 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 09.05.2026 -08.08.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
714,96 € |
09.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260312 |
vývoz triedeného odpadu 1.Q 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
31718914 |
|
336,90 € |
09.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260307 |
zrážkové vody-cest.komunikácie V.Šariš 1.1.-31.3.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 751,79 € |
09.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
