| 44260133 |
prenájom montážnej plošiny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
|
199,88 € |
17.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260137 |
ZP-stanovenie všebec.hodnoty nehnuteľ.v k.ú.Petrovany, Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Niko NIKO |
10896546 |
|
400,00 € |
17.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260069 |
Audítorské práce - začatie výkonu finál.auditu 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MJ Audit s. r. o. |
53097459 |
|
4 380,03 € |
17.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260140 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
15,92 € |
17.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260075 |
vývoz odpadových vôd |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
37655621 |
|
121,00 € |
17.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0068-43/2026 |
Náhradné diely Škoda Rapid |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
77,68 € |
16.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0069-43/2026 |
Likvidácia nafty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
107,01 € |
16.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0070-43/2026 |
Výmena rohoží |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
245,66 € |
16.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48260065 |
Vyjadrenie k existencii sietí "Eliminácia bezpeč.rizík na ceste III/3550, Svidník - Vyšná Jedľová" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
64,40 € |
16.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260066 |
Vyjadrenie k existencii sietí "Rekonš.cesty III/3446, privádzač Petrovany - Záborské" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
32,20 € |
16.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260067 |
Vyprac.stanoviska "Podpora prípravy odpadov - Recyklačné centrum" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Štátna ochrana prírody SR |
17058520 |
|
150,00 € |
16.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260064 |
Servis kopírky Canon iR-C5550 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
1 393,26 € |
16.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0027-46/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
84,99 € |
16.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 4126O001 |
poplatok za odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
351,52 € |
16.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260090 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milana Rohaľová, r. Kapraľová |
0 |
|
10,00 € |
16.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4326O002 |
Daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
1 249,09 € |
16.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260073 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Uličný |
0 |
|
90,60 € |
16.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260072 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
44,67 € |
16.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260128 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
399,07 € |
16.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260061 |
ND na SL102BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
90,20 € |
16.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
