| 42260101 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Ľachová, r. Rošková |
0 |
|
10,00 € |
18.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260139 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
270,60 € |
18.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260140 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
510,12 € |
18.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260141 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
849,93 € |
18.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260142 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
350,07 € |
18.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260143 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
162,36 € |
18.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260064 |
chemický posypový materiál NaCl - 285,70 (VT 185,7t, Ho 50t, Ha 50t) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
52 272,39 € |
18.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260076 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
2 869,95 € |
18.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260067 |
ND na SL102BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
127,35 € |
18.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260078 |
čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
85,25 € |
18.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260071 |
Odťah vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MIPA RACING s.r.o. |
46788476 |
|
105,04 € |
18.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260141 |
Čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
3 588,41 € |
17.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260091 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vlastimil Rosič. r. Rosič |
0 |
|
10,00 € |
17.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260094 |
ND - HE 798 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
633,45 € |
17.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260095 |
ND - HE Z 036 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
165,80 € |
17.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260096 |
ND - HE 602 AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
179,00 € |
17.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260097 |
Kredit PHM od 02.02.- 15.02.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
86,84 € |
17.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260132 |
pečiatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AL - MI, s. r. o. |
46089152 |
|
437,40 € |
17.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260131 |
kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
226,75 € |
17.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260135 |
chemický posyp.materiál - Chm.N.Ves,Lipany,N.Šebastová, Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
51 906,47 € |
17.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
