| 0039-42/2026 |
Náhradné diely HE 738 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
113,16 € |
19.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0035-47/2026 |
Náhradné diely s dovozom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
44,96 € |
19.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0031-41/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
244,61 € |
19.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0076-43/2026 |
Rôzny drobný tovar |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
839,13 € |
19.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0075-43/2026 |
Malé spotrebiče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
161,67 € |
19.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48260073 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 021,72 € |
19.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0030-46/2026 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
205,00 € |
19.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0031-46/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
366,96 € |
19.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48260072 |
Grafické práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
432,00 € |
19.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260105 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
326,62 € |
19.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260079 |
mobilné služby a GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
245,80 € |
19.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260152 |
D1055-finišér Bomag BF700 C-3 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
364 088,61 € |
19.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260153 |
D1056-tandemový valec Bomag BW174 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
198 167,76 € |
19.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260063 |
ND na SAP - SV8 - SL025BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
125,46 € |
19.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260060 |
Elektrina OM Staškovce 01.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,94 € |
19.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260062 |
Elektrina OM Mlynárovce 01.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,82 € |
19.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260064 |
Elektrina OM Bukovce 01.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,43 € |
19.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260061 |
Elektrina OM Radoma 01.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,63 € |
19.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260056 |
Elektrina Šemetkovce 01/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
551,76 € |
19.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260057 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 01.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
38,63 € |
19.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
