| 0069-R48/2026 |
Zabezpečenie mobilného oplotenia, mobilných toaliet, antikorového žľabu a pisoárov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
2 013,51 € |
09.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 44260525 |
prenájom - čelný nakladač VOLVO L50H 1.4.-30.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
2 530,20 € |
09.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260252 |
Softvéry |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
3 274,26 € |
09.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260251 |
Servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
278,47 € |
09.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260250 |
Obaľovaná drva ACo11 - 29,32 t. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
2 791,33 € |
09.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260535 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
8 569,04 € |
09.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260534 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
734,32 € |
09.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260251 |
Stavebný materiál-železobetónové rúry |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
1 779,07 € |
09.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260290 |
Oprava asfaltových mostných záverov Podolinec M1147 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REKMA - Trading, s.r.o. |
36223760 |
|
23 940,11 € |
09.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260314 |
sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
436,35 € |
09.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260313 |
náplne do lekárničiek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PANACEA, s.r.o. |
36374512 |
|
154,78 € |
09.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260524 |
výroba a osadenie most.zábradlia na ceste I/68 Rožkovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
5 412,00 € |
09.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0227-44/2026 |
Oprava klimatizácie na oblasti PO a na úseku GR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PE.GA.S. s.r.o. |
45270708 |
|
401,73 € |
09.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0226-44/2026 |
Periodické preskúšanie zváračov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIZVAR spol. s r.o. |
36452378 |
|
98,40 € |
09.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45260322 |
Základné a periodické školenie lešenár |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
49,20 € |
09.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260323 |
Školenie na obsluhu stavebných strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
387,45 € |
09.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260316 |
Periodické školenie n obsluhu autožeriavu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
49,20 € |
09.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0032-R41/2026 |
Preloženie mosta Bailey Bridge v obci Torysa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEDOS, s. r. o. |
45626618 |
|
3 493,20 € |
08.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 43260521 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,73 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260246 |
Pracovné stretnutie k modulu ORIS OE Operatívna evidencia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
258,30 € |
08.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
