| 43260584 |
Revízia na plynovode |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
204,18 € |
22.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0150-42/2026 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slavka Kurillová |
30627991 |
|
993,96 € |
22.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0115-41/2026 |
Náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
369,00 € |
22.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0149-42/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
551,17 € |
22.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0086-R43/2026 |
Servis dopravného značenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PPA INŽINIERING, s.r.o. |
31376045 |
|
1 819,48 € |
22.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0077-R10/2026 |
Školenie pre obsluhu a prevádzku priekopových ramien MULAG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
H61 GROUP, s.r.o. |
52358666 |
|
3 444,00 € |
22.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 48260267 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
125,77 € |
22.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260268 |
Polep vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Kriška - CompuArts |
36904601 |
|
197,25 € |
22.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260264 |
Zdravotná asistenčná služba na DOD SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Prešov |
00416231 |
|
225,00 € |
22.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260330 |
TK a EK SK 722 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
120,00 € |
22.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260269 |
Oprava elektroinštalácie KUBOTA VT 275 CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
878,22 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260270 |
výmena hydraulického ventilu Kubota VT 275 CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
758,66 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260599 |
interiérové vybavenie unimobuniek asfaltérskej čaty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAB Wood spol. s r.o. |
46663517 |
|
5 951,60 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260271 |
soľ tabletková 25 kg |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MARCOS spol. s r.o. |
36449385 |
|
16,80 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260272 |
ND v zmysle priloženej CP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
777,88 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260604 |
tech.a emisná kontrola PO 565HJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
93,00 € |
22.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260597 |
katráč valcový na zametač JCB5X |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
910,20 € |
22.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260266 |
Vyprac.znalec.posudku "Poloniny Trail" 1.etapa úsek Uličské Krivé, 2.etapa" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Čiernik |
56438630 |
|
650,00 € |
22.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260311 |
Spoluúčasť poistnej udalosti č. 2641032597 - SL 449 BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
90,39 € |
19.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260452 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-24,62 € |
19.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
