| 42260596 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
5 201,98 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260883 |
asfaltový betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 908,01 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260480 |
Oprava vozidla SK 645 AG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
268,00 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260481 |
TK SK 361 AF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
65,00 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260478 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
5 812,00 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260463 |
Pneuservisné práce - SL Z045, SL Z 156, SL 449BY, SL 772 BS, SL Z153 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
412,03 € |
18.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260462 |
ND na SL 642 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
291,90 € |
18.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260358 |
Aktualizácia firmvéru,prog.vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOTECH Bratislava s.r.o. |
45948992 |
|
4 258,26 € |
18.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260463 |
PD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
4road s.r.o. |
45661111 |
|
319,80 € |
18.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260482 |
TDZ - cesta III/3535 Okrúhle - Kučin |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
4road s.r.o. |
45661111 |
|
516,60 € |
18.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260820 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIMO ŠPES s.r.o. |
17085951 |
|
416,79 € |
18.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260812 |
Obuv pre zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
358,68 € |
18.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260814 |
Spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
355,65 € |
18.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260816 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 469,32 € |
18.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260815 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
270,60 € |
18.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260813 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
7 898,40 € |
18.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260818 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
976,89 € |
18.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260819 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
409,86 € |
18.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260462 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing, Katarína Knap |
0 |
|
121,50 € |
18.08.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0162-45/2026 |
servis SL 025 BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
844,10 € |
17.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
