| 0041-46/2026 |
Oprava motorovej píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Čorba |
30304458 |
|
95,00 € |
26.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44260168 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
611,94 € |
26.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260169 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
817,03 € |
26.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260172 |
vývoz a likvidácia septiku-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
664,20 € |
26.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260085 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
132,90 € |
26.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260166 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 037,97 € |
26.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260075 |
Canader 10t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 435,40 € |
26.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260072 |
Technické plyny (PB 10 kg) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
205,00 € |
26.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260163 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vosovič PNEUVOSOVIČ |
32396139 |
|
525,00 € |
26.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260082 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
244,60 € |
26.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260083 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
492,42 € |
26.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260164 |
Solmag posyp. soľ MgCl2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
11 660,40 € |
26.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260114 |
Spoluúčasť poistnej udalosti č. 2641003407 - SL717AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
253,45 € |
26.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0042-46/2026 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
240,00 € |
26.02.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0091-44/2026 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
542,73 € |
26.02.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0090-44/2026 |
Oprava malej mechanizácie podľa prílohy č. 1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
363,40 € |
26.02.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0089-44/2026 |
Čistenie OOPP podľa prílohy č.1 /4427/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
108,60 € |
25.02.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0042-42/2026 |
Oprava rezačky a fúkača |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
352,49 € |
25.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0017-R43/2026 |
Prenájom BOBCAT a frézy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
6 553,44 € |
25.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
Generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 42260121 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Zdena Smoľaková, r. Kapraľová |
0 |
|
10,00 € |
25.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
