| 45260210 |
Asfaltový betón pre 4523 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 012,86 € |
22.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260282 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Bavlovičová, r. Morťaniková |
0 |
|
10,00 € |
22.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260283 |
ND - HE 679 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
546,00 € |
22.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260281 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Božena Jankajová, r. Mackaničová |
0 |
|
10,00 € |
22.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4426O003 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
5 175,18 € |
22.04.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260198 |
internetové služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
47,97 € |
21.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260200 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov |
00605956 |
|
194,03 € |
21.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260361 |
Zriadenie vecného bremena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Spišské Bystré |
00326542 |
|
1,00 € |
21.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260347 |
tech.a emisná kontrola PO 541BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
21.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4726O005 |
Daň z nehnuteľností obec Sedliská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Sedliská |
00332836 |
|
8,75 € |
21.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260188 |
Servisná prehliadka SK 475 BM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
400,00 € |
21.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260185 |
Mulčovacie nože časť 2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
1 834,80 € |
21.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260359 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
580,06 € |
21.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260186 |
ND SK Z 025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
149,00 € |
21.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260187 |
ND SK 488 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
334,57 € |
21.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260189 |
TK opakovaná SK 368 AS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
45,00 € |
21.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260191 |
Vrecia igelitové na odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
770,00 € |
21.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260183 |
Ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
469,30 € |
21.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260358 |
Prenájom pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
222,27 € |
21.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260357 |
Prenájom pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
104,00 € |
21.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
