| 46260194 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
270,35 € |
22.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260172 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 262,01 € |
22.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260176 |
Kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
40,10 € |
22.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260174 |
Kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
120,22 € |
22.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260175 |
Šatňový blok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
48,59 € |
22.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260173 |
Audítorské práce - vydanie správy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MJ Audit s. r. o. |
53097459 |
|
1 459,91 € |
22.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260350 |
spojovací postrek nemodifikovaný C50 B4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAT SLOVENSKO s.r.o. |
30228247 |
|
6 651,84 € |
22.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0145-44/2026 |
Kalibrácia alkohol testeru Lifeloc FC 10 + náustky podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLan s.r.o., |
46118896 |
|
339,58 € |
22.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0144-44/2026 |
Betónová zmes pre SUC PSK, oblasť Prešov (mostná čata) SSC podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
427,86 € |
22.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0146-44/2026 |
Stavebný materiál pre SUC PSK, oblasť Prešov (mostná čata) SSC podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
590,60 € |
22.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0142-44/2026 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO169HL, PO171HL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
715,86 € |
22.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0143-44/2026 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO728YM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
313,65 € |
22.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0147-44/2026 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO720AB, AA469GN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
192,99 € |
22.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0149-44/2026 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
482,16 € |
22.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46260193 |
Motorová nafta Svidník 5 013l |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8 253,98 € |
22.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260280 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jana Kopecká, r. Pavlíková |
0 |
|
408,88 € |
22.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260164 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
2 188,02 € |
22.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260202 |
mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
1 202,33 € |
22.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260201 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
249,25 € |
22.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260351 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
1 787,21 € |
22.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
