| 47260262 |
vodné stočné Čemernianska VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 481,88 € |
16.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260316 |
Ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FEEDON s. r. o. |
55726062 |
|
156,19 € |
16.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260264 |
čistiace prostriedky v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
72,82 € |
16.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0141-46/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
19,00 € |
16.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41260334 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
195,62 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0112-45/2026 |
autorizovaný servis AA 011 GO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
450,85 € |
16.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46260319 |
Elektrina OM Kružľová 05.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,63 € |
16.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260323 |
Elektrina OM Staškovce 05.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,19 € |
16.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260326 |
Elektrina Šemetkovce 05.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
545,35 € |
16.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260321 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 05.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
24,16 € |
16.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260320 |
Elektrina OM Mlynárovce 05.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,26 € |
16.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260322 |
Elektrina OM Radoma 05.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,32 € |
16.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260318 |
Elektrina OM Bukovce 05.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,32 € |
16.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260325 |
Elektrina Svidník 05.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
477,45 € |
16.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260317 |
Elektrina OM Bodružal 05.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,60 € |
16.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260324 |
Elektrina Stropkov 05.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
101,45 € |
16.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260265 |
Stavebné práce 01.5.2026-31.05.2026 Hertník -Kľušovská Zábava, Šiba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
251 049,31 € |
16.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260336 |
Oprava odvodňovacích priekop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
29 941,90 € |
16.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260552 |
D1027-rekonštr.mosta M1276 II/546-003 cez Brežiansky potok v obci Rokycany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
89 659,08 € |
16.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260338 |
dočasné preloženie mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEDOS, s. r. o. |
45626618 |
|
3 493,20 € |
16.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
