| 43260185 |
Odhŕňanie snehu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
4 649,40 € |
03.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260187 |
Odhŕňanie snehu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
1 549,80 € |
03.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260086 |
nájom TP 2/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
101,62 € |
03.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260132 |
Nájomné za TP 2/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
515,79 € |
03.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260184 |
Servis GPS vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
759,64 € |
03.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260088 |
pneuservisné práce v zmysle prílohy Opis a cena predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik |
57047758 |
|
80,00 € |
03.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260093 |
ND VT275 CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
1 797,01 € |
03.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260092 |
servisný zásah technika - VT 974 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
138,99 € |
03.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260085 |
zabezpečenie strážnej služby 2/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
6 350,40 € |
03.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260120 |
telefóny a internet 4.2.2026-3.3.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
173,42 € |
03.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0047-42/2026 |
Servis a údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
913,89 € |
03.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0014-R10/2026 |
Vypracovanie bilancie skrývky humusového horizontu pre stavbu „EuroVelo 11 -Vybudovanie cykloinfraštruktúry na vybraných úsekoch cyklotrás v okrese Sabinov III. etapa (Lipany II. etapa) a v okrese Sabinov, II. Etapa (Rožkovany)“ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Lenka Mizeráková - F&E |
53683081 |
|
1 250,00 € |
03.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0093-43/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
590,40 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48260086 |
Vyjadrenie k existencii telek.vedení za mesiac február 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,00 € |
03.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260090 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
11 223,75 € |
03.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4426O001 |
poplatok za komunálne odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
2 275,61 € |
03.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260190 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
179,78 € |
03.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260193 |
Rôzny drobný tovar |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
839,30 € |
03.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260192 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
976,08 € |
03.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260183 |
Malé spotrebiče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
161,66 € |
02.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
