| 47260281 |
Náhradné diely na nakladač JCB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Akrom SK s.r.o |
46441492 |
|
480,44 € |
26.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260606 |
oprava alternátora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
159,90 € |
26.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260616 |
ihlový oklepávač hrdze |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
552,27 € |
26.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0118-41/2026 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
242,00 € |
25.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0119-41/2026 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
232,00 € |
25.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0038-R41/2026 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
1 878,00 € |
25.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0275-43/2026 |
Oprava alternátora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
159,90 € |
25.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastná riaditeľka |
Objednávka |
| 42260459 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Matej Sochanič, r. Sochanič |
0 |
|
10,00 € |
25.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260275 |
Statická zaťažovacia skúška provizorného mosta typu Bailey Bridge - Torysa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. |
31821987 |
|
2 398,50 € |
25.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260604 |
motorový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
783,76 € |
25.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260605 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
15 839,84 € |
25.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260603 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
3 779,49 € |
25.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260336 |
Komodity na ochranu podvozkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
14 340,73 € |
25.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260340 |
Štrkodrva fr. 0-63 mm na opravu priepustov - 4523 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
364,49 € |
25.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260337 |
Stavebný materiál - kamenivo 0-63 ( 21,98 t cestm. Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
183,76 € |
25.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260341 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
100,70 € |
25.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260458 |
Školenie - obsluha mobilných žeriavov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
49,20 € |
25.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260596 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
6 287,74 € |
25.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260276 |
D1052 PD - Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, III. etapa (Ulič - Brezovec - Kalná Roztoka) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
115 551,12 € |
25.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0116-41/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
542,51 € |
24.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
