| 42260461 |
Školenie - obsluha stavebných strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
731,85 € |
26.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260614 |
peridické a základné školenie lešenárov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
123,00 € |
26.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260615 |
periodické a základné školenie obsluhy staveb.strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
1 728,15 € |
26.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260279 |
školenie obsluha stavebných strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
55,35 € |
26.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260608 |
Školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
762,60 € |
26.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260339 |
Základné a periodické školenie lešenár |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
86,10 € |
26.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260607 |
Školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
344,40 € |
26.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260342 |
ND SK Z 068 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
19,00 € |
26.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260343 |
ND SK Z 026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
459,04 € |
26.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260344 |
ND SK 489 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
195,57 € |
26.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260324 |
ND - SL 493 YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
99,88 € |
26.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260341 |
Uloženie odpadu 1,80 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
206,03 € |
26.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260278 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
13 995,26 € |
26.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260340 |
ND SK 361 AF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 161,94 € |
26.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260463 |
D1119 MPV - ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail 1.etapa" k.ú.Stakčín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
1 967,21 € |
26.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260356 |
Vodné, stočné - budova ZS SL - 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
78,87 € |
26.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260349 |
LPG na ohrev emulzie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TANKOL s.r.o. |
46043781 |
|
42,64 € |
26.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260280 |
emulzia (5t), kamenivo (30t) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
9 102,00 € |
26.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260465 |
ND - HE Z 023, HN 00-86, HE 721 BK, HE 766 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
551,17 € |
26.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260277 |
ND s dovozom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
98,40 € |
26.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
