| 42260149 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Serdula, r. Serdula |
0 |
|
10,00 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260148 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Sura, r. Sura |
0 |
|
10,00 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260147 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Telehaničová, r. Telehaničová |
0 |
|
10,00 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260146 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martin Tempeľ, r. Tempeľ |
0 |
|
10,00 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260215 |
D1068 - MPV -Rekonštrukcia mosta č.M4430 (III/3436-001) most cez potok Ladianka pred obcou Nemcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petra Kolčárová, r. Pavliková |
0 |
|
151,26 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260217 |
D1068 - MPV -Rekonštrukcia mosta č.M4430 (III/3436-001) most cez potok Ladianka pred obcou Nemcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kvetoslav Hudák, r. Hudák |
0 |
|
114,40 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260214 |
D1068 - MPV -Rekonštrukcia mosta č.M4430 (III/3436-001) most cez potok Ladianka pred obcou Nemcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Zuzana Barvirčáková, rod. Pavlíková |
0 |
|
453,90 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260151 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RNDr. Ľubica Kurillová, r. Dzendzeľová |
0 |
|
10,00 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260152 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Kalinič, r. Kalinič |
0 |
|
10,00 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260112 |
ND - Akumulátory pre oblasť Stará Ľubovňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 712,18 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260213 |
oprava vozidla PO 184CT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
1 019,37 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260212 |
oprava vozidla PO 343GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
2 077,04 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260103 |
Mesačná podpora a prevádzka IS Fabasoft 2/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
6 150,00 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260117 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
1 052,88 € |
11.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260118 |
OOPP - obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
702,33 € |
11.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260198 |
Prenájom fliaľ techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
170,13 € |
11.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260208 |
Prenájom posypovej nadstavby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 562,10 € |
10.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260205 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
322,26 € |
10.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260115 |
Vývoz a likvidácia nebezpečného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
1 124,47 € |
10.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260206 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
140,34 € |
10.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
