| 42260455 |
Pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
3 912,08 € |
23.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260271 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 195,07 € |
23.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260353 |
cestné smerové stĺpiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
8 042,97 € |
23.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260354 |
cestné smerové stĺpiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 936,00 € |
23.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260333 |
PZP od 01.07.2026 – 30.09.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
2 950,87 € |
23.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260590 |
PZP vozidiel a mechanizmov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
5 970,01 € |
23.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260270 |
PZP od 1.7.2026 - 30.9.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 115,55 € |
23.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260274 |
PZP od 01.07.2026 - 30.09.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
2 149,66 € |
23.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260454 |
PZP od 01.07.2026 - 30.09.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
4 364,48 € |
23.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260607 |
PZP od 01.07.2026 – 30.09.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
6 094,91 € |
23.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260346 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
3 185,31 € |
23.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260608 |
betón C16/20 - Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
100,25 € |
23.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260352 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
369,00 € |
23.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260351 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
29,99 € |
23.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0146-46/2026 |
Vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
172,50 € |
23.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43260589 |
Stavebné práce na cestách |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
202 259,61 € |
23.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260313 |
Stavebná oceľ na opravu mostov a priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
|
5 371,79 € |
23.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260338 |
Autorizovaný servis RENAULT MASTER - AA 011 GO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
450,76 € |
23.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260332 |
Ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
59,80 € |
23.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0147-46/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
221,40 € |
23.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
