| 43260821 |
PZP 01.10.2024 - 30.09.2026 nespotrebované poistné - PP 351AM, PP 752BE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
-668,50 € |
19.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0128-R10/2026 |
Vypracovanie GP pre majetkovoprávne usporiadanie stavby: „Rekonštrukcia cesty III/3446, privádzač Petrovany – Záborské“ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GeoReal Prešov, s.r.o. |
44607091 |
|
10 413,18 € |
19.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 46260483 |
ND SK 016 BE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
17,81 € |
19.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260373 |
spojovací materiál k lešeniu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HUDÁK, spol. s r.o. |
36464562 |
|
573,50 € |
19.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260822 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov k 15.08.2026 - obl. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,25 € |
19.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260887 |
tech.a emisná kontrola PO 169HL, PO 746YN-technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
178,00 € |
19.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260370 |
obaľovaná drva ACo 11 - 36,42t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
3 404,54 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260888 |
tech.a emisná kontrola PO 171HL, PO 196YM-technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
178,00 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260889 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata II/567 Snina-Pčoliné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
19 430,06 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260484 |
Asfaltový betón ACo 11 -10,94 t, ACo 8 -43,74 t (33 k.t. - 4621 Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
4 990,06 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260371 |
obaľovaná drva ACo 11 - 32,02t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
3 107,05 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260886 |
ND na profesionálne krovinorezy-Lipany,Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
676,62 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260465 |
Nájomné plynových fliaš za 1.8.-15.8.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,25 € |
19.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260823 |
Dopravné značenie - vyhotovenie DDZ na cestách II. a III. tr. - III/3093 Mlynica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
4road s.r.o. |
45661111 |
|
319,80 € |
19.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260372 |
TDZ III/3608 VYšný Žipov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
4road s.r.o. |
45661111 |
|
516,60 € |
19.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260464 |
Vyhotovenie TDZ + DDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
4road s.r.o. |
45661111 |
|
516,60 € |
19.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260597 |
ND - HE Z 023, HE Z 040 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
498,15 € |
19.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260824 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠUPA TECHNIKA s. r. o. |
56617232 |
|
246,00 € |
19.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260485 |
Stavebný materiál - kamenivo 0-63 ( 9,30 t cestm. Stropkov) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
77,75 € |
19.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0200-46/2026 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
45,00 € |
19.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
