| 48260203 |
Internet 5/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
338,25 € |
06.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260408 |
Poplatky - pevná linka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
104,45 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260227 |
Internet Svidník 05.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kočan ELKVANT |
10780505 |
|
86,10 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260226 |
Zabezpečenie strážnej služby 04.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
20 568,06 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260390 |
internet 5/2026-cestmajsterstvá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
1 045,50 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260206 |
Zemný plyn - SL - záloha 5/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 386,41 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260209 |
Zemný plyn - SSV- záloha na 5/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
700,68 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260204 |
Zemný plyn - ML - záloha 5/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
210,17 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260392 |
prenájom nádrže na emulziu-N.Šebastová 16.-30.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
307,49 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260391 |
nájom posypovej nadstavby 1.4.-27.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 333,93 € |
06.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260393 |
tech.a emisná kontrola PO 357GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
06.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260316 |
ND - HE 353 YF, HE 989 YE,HE 268 YF ,vibračný valec NTC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
680,19 € |
06.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260394 |
asfaltový betón- N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
7 864,47 € |
06.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260411 |
Nájomné - technický plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,25 € |
06.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4326O012 |
odvoz komunálneho odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
68,75 € |
06.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260410 |
Likvidácia nafty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
107,01 € |
06.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260409 |
Nájomné za pozemky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišské Bystré |
31999875 |
|
1,00 € |
06.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260407 |
Poplatok - prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,28 € |
06.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260395 |
stavebný materiál-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
260,15 € |
06.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260404 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
9 200,40 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
