| 0157-46/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
110,70 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0123-45/2026 |
ND na SL 772 BS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
661,31 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45260343 |
Betón na opravu mostov a priepustov v roku 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
2 747,51 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260336 |
Oprava kazetového podhľadu v budove ZS v SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
996,30 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260342 |
Betón na opravu mostov a priepustov v roku 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
438,84 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260375 |
optický a mobilný internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,93 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260361 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
542,51 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260360 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
209,10 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260333 |
Asfaltový betón pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
833,84 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260337 |
Vývoz a likvidácia komunálneho odpadu za II. štvrťrok 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
445,37 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260332 |
TK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
1 175,00 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260347 |
Posk.strav. DOD SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
538,20 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4426O007 |
daň z nehnurteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Záborské |
00328014 |
|
264,39 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4426O011 |
poplatok za komunálne a drob.staveb.odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Záborské |
00328014 |
|
890,00 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4426O008 |
poplatok za komunálne odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
2 275,61 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4426O009 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
5 175,18 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260331 |
Pracovné náradie - centrálne obstarávanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
4 008,53 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260635 |
frézovanie živičného krytu III/3069 most M4920 Spišský Štiavnik-kaštieľ, III/3074 most 1039 Vikartovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
2 306,25 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4426O010 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
1 021,48 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260625 |
spojovací postrek modifikovaný C50 BP4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAT SLOVENSKO s.r.o. |
30228247 |
|
2 505,51 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
