| 45260063 |
ND na SAP - SV8 - SL025BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
125,46 € |
19.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260060 |
Elektrina OM Staškovce 01.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,94 € |
19.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260062 |
Elektrina OM Mlynárovce 01.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,82 € |
19.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260064 |
Elektrina OM Bukovce 01.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,43 € |
19.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260061 |
Elektrina OM Radoma 01.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,63 € |
19.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260056 |
Elektrina Šemetkovce 01/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
551,76 € |
19.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260057 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 01.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
38,63 € |
19.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260058 |
Elektrina Svidník 01.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
715,52 € |
19.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260059 |
Elektrina Stropkov 01.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
190,82 € |
19.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260063 |
Elektrina OM Kružľová 01.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,43 € |
19.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260065 |
Elektrina OM Bodružal 01.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,07 € |
19.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260155 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
536,84 € |
19.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260066 |
telefóny a internet 4.1.2026-3.2.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
173,42 € |
19.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260067 |
TP-corgoň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
212,89 € |
19.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260148 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
329,17 € |
19.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260068 |
pneumatiky v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
862,37 € |
19.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260065 |
ND na nadstavbu sypača RASCO SOID DUO 5,0 - SL823CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 468,28 € |
19.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260064 |
ND prepínač smerových svetiel - SL461AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
165,00 € |
19.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260154 |
servisná prehliadka PO 158GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
3 416,35 € |
19.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260066 |
Náhradné diely - hadice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
423,06 € |
19.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
