| 45260606 |
A22 Plastová vodotesná skrinka na PHP - oblasť SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
38,13 € |
16.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260605 |
Oceľové zábradlie na most III/3126-001 Hniezdne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOMONT-PO, s.r.o. |
36613061 |
|
18 081,00 € |
16.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43261047 |
kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
36,54 € |
16.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260619 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 888,30 € |
16.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261171 |
laboratór.skúšky-miera zhutnenia asf.vrstvy III/3146 Nová Ľubovňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
319,80 € |
16.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261172 |
oprava vozidla PO 902DO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SETAMOTOR s. r. o. |
51665735 |
|
13 831,34 € |
16.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260451 |
Prenájom výdajníkov na vodu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
825,36 € |
16.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260450 |
PD - EuroVelo 11 - Vybudovanie cykloinfraštruktúry na vybraných úsekoch cyklotrás v okrese Sabinov, I. etapa Bajerovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prodosing, s.r.o. |
36465992 |
|
71 120,17 € |
16.10.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261176 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
831,43 € |
16.10.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261174 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
856,08 € |
16.10.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43261046 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FERONA Slovakia, a.s. |
36401137 |
|
1 372,63 € |
16.10.2026 |
|
|
12.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261175 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
895,61 € |
16.10.2026 |
|
|
12.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260447 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
5 525,48 € |
15.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43261052 |
nájomné vo výške dane |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
3,76 € |
15.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0177-47/2026 |
Nádrž N2P/5m3 na vysunutom pracovisku v Holčíkovciach - vyčistenie, skúšky tesnosti, protokoly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
613,52 € |
15.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43261037 |
Kropnicová nadstavba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
132 102,00 € |
15.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260603 |
Betón na opravu mostov (III/3145-001 Chmelnica, 3107-011 Haligovce, 3146-002 Nová Ľubovňa) a priepustov (III/3109-030 Osturňa, 3141-009-011 Matysová - vlastný odber |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
270,60 € |
15.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260604 |
Stabilizácia svahov - III/3138 Legnava a III/3142 Malý Lipník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
3 400,00 € |
15.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43261039 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
211,56 € |
15.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43261035 |
OOPP obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
712,88 € |
15.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
