| 42260343 |
Vyučt.elektrická energia 4/2026 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
645,05 € |
14.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260347 |
Vyučt.el.energia 4/2026 - meteost.Rokytovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,49 € |
14.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260354 |
Vyučt.el.energia 4/2026 - meteost.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,55 € |
14.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260351 |
Vyučt.el.energia 4/2026 - meteost.Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,04 € |
14.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260352 |
Vyučt.el.energia 4/2026 - meteost.Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,27 € |
14.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260239 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
59,25 € |
14.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260244 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,60 € |
14.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260247 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,60 € |
14.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260207 |
Vyúčtovanie el. energie meteostanica Banské- 4/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,63 € |
14.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260348 |
Vyučt.el.energia 4/2026 - meteost.Koškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,24 € |
14.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260355 |
Vyučt.elektrická energia 4/2026 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
125,14 € |
14.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260341 |
Minerálna voda, vrátne fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slavka Kurillová |
30627991 |
|
993,96 € |
14.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260202 |
Výroba drážkovej hriadele kardanu VT275CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
442,80 € |
14.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260342 |
Asfaltový betón ACO 11 - oblasť Vranov n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
42 160,01 € |
14.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260254 |
mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
6 308,90 € |
14.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260417 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
313,65 € |
14.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260340 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Snina |
00323560 |
|
425,34 € |
14.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260339 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Snina |
00323560 |
|
217,42 € |
14.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260255 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
646,98 € |
14.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260335 |
D1035 - Stabilizácia zosuvu na ceste III/3883 Jalová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
76 863,08 € |
14.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
