| 43260657 |
Zrážková voda z ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
7 248,62 € |
06.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260660 |
Poistenie vozidiel a mechanizmov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
791,86 € |
06.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260654 |
technická kontrola PO 997YI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
50,00 € |
06.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260379 |
mobilné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
250,72 € |
06.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260659 |
Zemné a výkopové práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
9 587,85 € |
06.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260658 |
Žacie hlavy, náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
233,10 € |
06.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0064-R44/2026 |
Minerálna voda Ľubovnianka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIMO ŠPES s.r.o. |
17085951 |
|
1 250,38 € |
03.07.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0088-R10/2026 |
Úprava svahov a odvodnenie územia cestného telesa komunikácie III/3225 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
23 843,80 € |
03.07.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 48260295 |
Servisné práce od 1.7.-30.9.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
992,13 € |
03.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260485 |
Tlakový spínač Condor MDR 5/16 - kompresor ORLIK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
230,00 € |
03.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260484 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 6/2026 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
03.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260300 |
poplatok internet 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,88 € |
03.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260296 |
dodávka pitnej vody pre oblasť Vranov nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,96 € |
03.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260297 |
dodávka pitnej vody - vysunuté pracovisko Hanušovce n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,96 € |
03.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260293 |
TK a EK VT 159 DC, VT 698 BN, VT 875 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
360,00 € |
03.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0161-46/2026 |
Ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
229,70 € |
03.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43260651 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
102,13 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260361 |
TK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
310,00 € |
03.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260294 |
Posk.strav. DOD SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
938,40 € |
03.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260294 |
Posk.strav. DOD SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
386,40 € |
03.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
