| 0283-44/2026 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
842,55 € |
07.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0285-44/2026 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO903DO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
655,59 € |
07.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0282-44/2026 |
Vývoz septiku vrátane likvidácie, čistenie studne SUC PSK, oblasť Prešov, cestmajsterstvo Šebastová podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
664,20 € |
07.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42260490 |
Upratovacie služby 6/2026 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KA-LUX s.r.o. |
36481611 |
|
873,30 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260493 |
Kredit PHM od 16.06.- 30.06.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
333,19 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260305 |
Vyprac.znalec.posudku pre dočasný záber "Poloniny Trail" 1.etapa úsek Uličské Krivé, 2.etapa" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Čiernik |
56438630 |
|
500,00 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260308 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
342,19 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260306 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 260,08 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260301 |
zemný plyn záloha 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260303 |
stavebný a spojovací materiál - oprava oplotenia vys. pracoviska Hanušovce n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
1 698,89 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260371 |
ND na nakladač - SL Z118 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
549,07 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260368 |
Kancelársky papier A4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
121,22 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260307 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
445,20 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260666 |
multisport karta Ištoňa J., Muľ S., Sokol M. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
119,70 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260365 |
Prírodná pramenitá voda pre oblasť SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,96 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0070-R44/2026 |
Uloženie a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
2 788,75 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 42260497 |
EK - HE 956 AD opak,HE 956 AD,HE 294 CL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
130,00 € |
07.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260496 |
TK - HE 956 AD,HE 452 AR,HE 956 AD,PO 162 EP,HE 294 CL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
236,00 € |
07.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260380 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
627,30 € |
07.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260488 |
PZZŠ od 09.08.2026 - 08.11.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
714,96 € |
07.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
