| 48260121 |
Vytýčenie plynárenských zariadení - Rekonš. cesty II/536 Kežmarok - Jánovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
164,13 € |
19.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260239 |
Spotreba PHM, mýto |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
742,57 € |
19.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260118 |
Motorová nafta Stropkov 10 006l |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 326,54 € |
19.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260124 |
ND - SL102BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
270,19 € |
19.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260241 |
Nájomné fľaše techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,25 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260188 |
Oprava kľukového hriadeľa HE Z 038, HE 749 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
913,89 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260236 |
Geometria vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
147,60 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260120 |
ND SK 114 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
599,01 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260235 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
126,20 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260251 |
zametacie kartáče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 282,86 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260237 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
841,32 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260252 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
292,62 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260141 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
37,00 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260240 |
poplatky za mobil |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
265,54 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260238 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
494,17 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260142 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
3 185,31 € |
19.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260253 |
PZP od 1.4.-30.6.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
5 999,31 € |
19.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260187 |
PZP od 01.04.-30.06.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
4 364,48 € |
19.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260244 |
Povinné zmluvné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
6 022,85 € |
19.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260120 |
PZP od 1.4.-30.6.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 115,55 € |
19.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
