| 0077-R44/2026 |
Prenájom pracovného stroja- zemný valec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
4 231,20 € |
09.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0078-R44/2026 |
Likvidácia nebezpečného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
2 231,22 € |
09.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 48260312 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 729,86 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260310 |
Vydanie stanoviska k prekládke optickej trasy "Rekonš.mosta č. M7412 most cez potok Pohlodov v obci Víťaz časť Dolina" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. |
36230537 |
|
56,00 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260311 |
Odber elek.energie a vody na DOD SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAN Prešov, spol. s r.o. |
36475807 |
|
510,46 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0293-43/2026 |
Servis mechanizmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Štefan Jendrušák AGRO - AUTO |
43321682 |
|
124,85 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0133-45/2026 |
ND na SL 645 BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
145,75 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0132-45/2026 |
stojanové ventilátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
396,02 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46260379 |
Prevádzkové kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
85,12 € |
09.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260371 |
Stavebný materiál - kamenivo 0-63 ( 140,36 t cestm. Stropkov) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
1 173,46 € |
09.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260376 |
Stavebný materiál ( garáže Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
847,30 € |
09.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260378 |
ND SK Z 025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
516,00 € |
09.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260377 |
ND PO 423 HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
110,70 € |
09.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260374 |
Vodorovné dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ON ROAD SK s.r.o. |
31736696 |
|
14 515,57 € |
09.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260373 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
235,32 € |
09.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260372 |
Upratovacie služby Stropkov 06.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Expres Bau s. r. o. |
55707360 |
|
319,54 € |
09.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260375 |
Čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
129,46 € |
09.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260674 |
propán-bután N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
110,85 € |
09.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260384 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
251,06 € |
09.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260306 |
ND s dovozom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
544,89 € |
09.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
