| 47260215 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
852,44 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260218 |
Prevádzkové kvapaliny - AD Blue |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
522,75 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260451 |
Spotreba PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
763,15 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260217 |
Asfaltový betón ACo 11 na cesty II. a III. tr. - 42,12 t. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
4 009,91 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260448 |
DZ s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 555,95 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260362 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Semková, r. Jankajová |
0 |
|
10,00 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260368 |
ND - HE 846 CK,HE 269 CO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
3 037,53 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260369 |
ND - HE 401 BH,HE 679 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
897,90 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260267 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
590,40 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260365 |
Vypracovanie ZP - rek.mosta M5316 (II/575-026)cez potok Vydraňka za mestom Medzilaborce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Čiernik |
56438630 |
|
850,00 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260223 |
Periodická kontrola a preskúšanie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Zdenko Mišina - ALPINE PARTNER |
50003844 |
|
488,80 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260452 |
vrecia na ťažký odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
150,06 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260264 |
Dopravné značky a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
309,22 € |
19.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260241 |
ND - mulčovacie nože - SL Z 155, SL Z 156, SL 493 YE, SL 642 AA, SL 084 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
5 381,79 € |
19.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260455 |
tech. a emisná kontrola PO 341GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
19.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260450 |
Microsoft Office 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
e-licencie s.r.o. |
51183081 |
|
207,90 € |
19.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260262 |
ND SK 816 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
433,54 € |
19.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0213-43/2026 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
111,26 € |
19.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44260456 |
betón C16/20 Fričovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
142,62 € |
19.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260454 |
spojovací postrek nemodifikovaný C50 B4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAT SLOVENSKO s.r.o. |
30228247 |
|
6 651,84 € |
19.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
