| 42260267 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
19 416,72 € |
15.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260262 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
417,79 € |
15.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260344 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
12,30 € |
15.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260264 |
Telekom. technika - mobil |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
159,00 € |
15.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0080-42/2026 |
Oprava hydraulického valca |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
512,66 € |
15.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0036-R10/2026 |
Základné a periodické školenie lešenár |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
873,30 € |
15.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0066-47/2026 |
Technická kontrola na nákladný príves - kategória R3 - VT 285 YA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
46,00 € |
15.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42260263 |
Plastová trojhranná lišta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o. |
31354335 |
|
-194,83 € |
15.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260169 |
Kancelársky papier (200 bal) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
1 129,00 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260261 |
Popl.za optický internet Business 1.4.- 30.4.2026 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
15.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260266 |
Zvislé dopravné značenie vrátane príslušenstvá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
19 377,67 € |
15.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260165 |
Autorizovaný servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
902,14 € |
15.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260162 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 348,23 € |
15.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0156-43/2026 |
Tankovacie karty k benkaloru |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Q 4 U, spol. s r.o. |
17318076 |
|
114,64 € |
15.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0157-43/2026 |
Úradná skúška dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s. |
55967850 |
|
503,07 € |
15.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43260341 |
Nájomné za pozemky za rok 2026 - "II/540 obchvat obce Veľká. Lomnica" I. etapa, k. ú. V. Lomnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
1 685,53 € |
15.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260164 |
Bilancia skrývky humus.horizontu "EuroVelo 11 - Vybud.cykloinfr.okr.Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Lenka Mizeráková - F&E |
53683081 |
|
1 250,00 € |
15.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260163 |
Nové verzie Magma HCM II.štvrťrok 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
156,75 € |
15.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260157 |
Poplatok mobily 4/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
217,27 € |
15.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260335 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
486,28 € |
15.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
