| 0108-R48/2026 |
Zákaznícke tlačivá SÚC PSK: Vytvorenie 2 nových tlačív a úprava 3 existujúcich tlačív |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 590,38 € |
20.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0356-43/2026 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vosovič PNEUVOSOVIČ |
32396139 |
|
550,03 € |
20.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastná riaditeľka |
Objednávka |
| 0357-43/2026 |
Oprava vozidla PP 939CN - Mercedes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P-EČKO, s.r.o. |
44399804 |
|
78,99 € |
20.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastná riaditeľka |
Objednávka |
| 48260360 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 603,52 € |
20.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260359 |
Výmena čelného skla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Autosklo Hornet s.r.o. |
31600476 |
|
66,39 € |
20.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260377 |
Vyúčtovanie el. energie meteostanica Holčíkovce - 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,32 € |
20.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260378 |
Vyúčtovanie el. energie meteostanica N.Hrušov - 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,53 € |
20.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260379 |
Vyúčtovanie el. energie Holčíkovce - 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
64,19 € |
20.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260380 |
Vyúčtovanie el. energie meteostanica Detrik - 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,34 € |
20.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260381 |
Vyúčtovanie el. energie meteostanica Banské - 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,32 € |
20.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260382 |
Vyúčtovanie el. energie meteostanica Čierne n/T - 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,85 € |
20.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260383 |
Vyúčtovanie el. energie Ďurďoš- 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
51,99 € |
20.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260376 |
Vyúčtovanie el. energie Čemernianska VT - 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
428,61 € |
20.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260375 |
Vyúčtovanie el. energie meteostanica Dlhé Klčovo - 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,77 € |
20.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260374 |
ND v zmysle prílohy Opis a cena predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
769,98 € |
20.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260902 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
210,29 € |
20.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260890 |
náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
381,30 € |
20.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260891 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 534,47 € |
20.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0202-46/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
221,40 € |
20.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45260466 |
TK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
540,00 € |
20.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
