| 47260475 |
technické plyny - acetylén |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
219,37 € |
19.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260606 |
Prenájom výdajnikov vody na 12 mesiacov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
515,85 € |
19.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260622 |
prenájom výdajníkov na vodu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
309,51 € |
19.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261179 |
prenájom výdajníkov na vodu 10.10.2026-30.9.2027 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
412,68 € |
19.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260476 |
prenájom výdajníkov na vodu od 10.10.2026 do 30.09.2027 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
309,51 € |
19.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260610 |
ND SK 819 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
4 129,00 € |
19.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260611 |
ND SK 726 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
114,62 € |
19.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261177 |
ND na profesionálne krovinorezy-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
455,86 € |
19.10.2026 |
|
|
12.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260448 |
Propagačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
2 364,06 € |
16.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260618 |
internetové služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
47,97 € |
16.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260620 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
74,17 € |
16.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260605 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
358,88 € |
16.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261169 |
D1102 - majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3446 privádzač Petrovany-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Wieslav Wanicki |
181 |
|
12 245,20 € |
16.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260608 |
ND - FAUN VIAJET - SL 624 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
560,39 € |
16.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260607 |
Zvislé dopravné značenie pre cestmajsterstvo 4523, III/3109 Osturňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
7 509,15 € |
16.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43261045 |
DZ, DZD + príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 004,64 € |
16.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261170 |
čistenie a tech.kontrola nádrže na naftu-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
725,70 € |
16.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261168 |
emulzia, drva 2/5-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
12 017,10 € |
16.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261173 |
servisná prehliadka PO 499HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
324,68 € |
16.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261167 |
odbor.prehliadky,skúšky a revízie elektr.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
1 500,60 € |
16.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
