| 0052-45/2026 |
CO2 pre 4523 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
26,64 € |
23.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0063-46/2026 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Čvaň |
35244127 |
|
84,00 € |
23.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0062-46/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
607,01 € |
23.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42260190 |
D1022 - Rekonštrukcia mosta č.M2674 (III/3828-003), most cez bezmenný potok v obci Baškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
31 728,40 € |
23.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260126 |
OOPP - pre cestmajsterstvo 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 468,34 € |
20.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260122 |
Elektroinštalačný a ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
255,80 € |
20.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260121 |
ND SK 416 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
190,65 € |
20.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260122 |
PZP od 1.4.2026 do 30.06.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
2 149,66 € |
20.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0057-42/2026 |
Technická kontrola HE 443 AP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
74,00 € |
20.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0058-42/2026 |
Technická kontrola opakovaná HE 038 YF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
38,00 € |
20.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0019-R41/2026 |
Jedľové rezivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Vilček |
14286548 |
|
4 677,08 € |
20.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0056-42/2026 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o. |
31354335 |
|
454,61 € |
20.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0047-41/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
380,08 € |
20.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0046-R43/2026 |
Ubytovanie zamestnacov - práce na ceste II/537 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
1 345,50 € |
20.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 48260124 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 189,90 € |
20.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260183 |
Popl.za optický internet Business 1.3.- 31.3.2026 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
20.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260122 |
Autorizovaný servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
1 551,82 € |
20.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260123 |
Poskytovanie RTK služieb Smart_GNSS r. 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EXIMA spol. s r.o. |
31622666 |
|
369,00 € |
20.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260123 |
ND - Oporné koleso na SL507YD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
54,00 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260129 |
Čistenie a monitoring upchatej kanalizácie prevádzkovej budovy ZÚC v SL - mimoriadna situácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Smrek |
43634036 |
|
553,50 € |
20.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
