| 45260068 |
ND na MB AROCS - SL823CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
444,31 € |
20.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260106 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Ľubica Dubjaková, r. Jankajová |
0 |
|
10,00 € |
20.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260067 |
Zapojenie novej posypovej nadstavby na GPS - SK899AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
1 112,79 € |
20.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260157 |
oprava vozidla PO 903DO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
761,99 € |
20.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260156 |
oprava vozidla PO 903DO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
747,26 € |
20.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260074 |
PD - EuroVelo 11 - Vybudovanie cykloinfraštruktúry na vybraných úsekoch cyklotrás v okrese Sabinov, I. etapa (Šarišské Dravce, Krásna Lúka, Bajerovce) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VÁHOPROJEKT, s.r.o. |
43894810 |
|
60 948,96 € |
20.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260154 |
Gumenná vstup. rohož |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
245,66 € |
20.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0032-46/2026 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
100,00 € |
20.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48260075 |
Účastnícky poplatok za Workshop pre správcov pozemných komunikácií 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Smile agency s.r.o. |
48178390 |
|
2 310,00 € |
20.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0041-42/2026 |
Náhradné diely HE 721 BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
678,97 € |
20.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0077-43/2026 |
Uloženie a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. Žakovce |
36450332 |
|
423,08 € |
20.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42260110 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kováčová, r. Jankajová |
0 |
|
10,00 € |
20.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260107 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Katarína Harmaňošová, r. Jankajová |
0 |
|
10,00 € |
20.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260068 |
Kredit PHM 01.02.-15.02.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
433,08 € |
20.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260080 |
internetové služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
47,97 € |
20.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0028-45/2026 |
ND na jamkovač, MP, Rezačku asfaltu - rozpis v prílohe - v zmysle predloženej cenovej ponuky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
155,45 € |
20.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46260069 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
283,17 € |
20.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260070 |
poplatok mobily 2/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
212,30 € |
20.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260149 |
poplatky za mobil |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
255,70 € |
20.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260151 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 904,02 € |
20.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
