| 46260176 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 03.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
27,54 € |
15.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260177 |
Elektrina Stropkov 03.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
119,80 € |
15.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260179 |
Elektrina Svidník 03.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
619,85 € |
15.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260178 |
Elektrina Šemetkovce 03.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
539,12 € |
15.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260175 |
Elektrina OM Staškovce 03.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,19 € |
15.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260171 |
Elektrina OM Bukovce 03.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,63 € |
15.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260172 |
Elektrina OM Kružľová 03.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,20 € |
15.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260340 |
Solmag posyp. soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
11 660,40 € |
15.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260185 |
ZÚC traktorom Jezersko - č.4009 - apríl 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
424,31 € |
15.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260181 |
Asfaltový betón pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 728,22 € |
15.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260158 |
Náhradné diely - kartáče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
905,28 € |
15.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260155 |
Náhradné diely s dovozom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
116,85 € |
15.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260167 |
Materiál (dielňa) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
157,38 € |
15.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260156 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
256,73 € |
15.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260338 |
Upratovacie práce za obodobie - marec 2026 - cestmajsterstvo Kežmarok, Levoča, T. Štrba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
3 860,97 € |
15.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260343 |
Mobilné telefóny 1 x Samsung Galaxy A57 5G 256GB Ing. Polomsky Marcel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
409,00 € |
15.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260154 |
Mobil - Ing. Václav Zniszczol |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
15.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260168 |
ND SK 819 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
59,06 € |
15.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260342 |
Čistiace prostriedky, uteráky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
418,09 € |
15.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260265 |
Žacia struna |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
437,02 € |
15.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
