| 42260210 |
Vápenec mletý |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
989,66 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260156 |
Stočné - zrážková voda z ciest - Vyšné Ružbachy - 1.1.-31.3.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 285,88 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260157 |
Stočné - zrážková voda z ciest - SL - 1.1.-31.3.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2 418,24 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260158 |
Stočné - zrážková voda z ciest - Podolínec - 1.1.-31.3.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
296,26 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260277 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
10 126,04 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260143 |
Vapex (12 kg vrece) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
736,20 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260284 |
nájom časti pozemku-rekonštrukcia mosta M4430 III/3436-001 cez potok Ladianka pred obcou Nemcovce 1.1.-31.12.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Alena Jónásová, rod. Konečná |
0 |
|
8,68 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260209 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
4 314,82 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260135 |
Mulčovacie nože časť 1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 558,05 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260136 |
ND SK 153 BM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
263,28 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260146 |
Prenajom posypovej nadstavby - na SL196AS za marec 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 562,10 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260276 |
prenájom mobilné WC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
691,26 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260147 |
zber a likvidácia kom.odpadu za I.štvrťrok 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
447,84 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260140 |
OOPP - Pracovné a ochranné odevy (4621 Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
4 445,37 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260274 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
13 417,76 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260130 |
OOPP - pracovné a ochranné odevy (4623 Stropkov) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 126,79 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260139 |
OOPP Ostatné pomôcky (4621 Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 373,56 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260279 |
prenájom - čelný nakladač VOLVO L50H 1.3.-31.3.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
3 995,04 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260132 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
4 344,98 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260280 |
servis dopravných zariadení a meračov rýchlostí |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BELLIMPEX s.r.o. |
36705390 |
|
1 660,50 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
