| 0065-42/2026 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
2 743,39 € |
31.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0048-R43/2026 |
Uloženie a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. Žakovce |
36450332 |
|
1 917,56 € |
31.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0020-R44/2026 |
Betónová zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
6 622,32 € |
31.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0021-R41/2026 |
Pravidelná ročná prehliadka stroja |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAISER Eastern Europe s.r.o. |
36684309 |
|
2 105,64 € |
31.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0066-42/2026 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATOL HB, spol. s r.o. |
36443441 |
|
4 571,38 € |
31.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0067-42/2026 |
Uskladnenie a zneškodnenie odpadov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
5 577,50 € |
31.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0054-41/2026 |
Spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Michala Šibová - SPOJMA |
43691145 |
|
767,53 € |
31.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0026-R48/2026 |
Servis Škoda SUPERB PO677EE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. |
44855206 |
|
352,57 € |
31.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 4326O007 |
Poplatok za komunálny odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
3 197,48 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4326O006 |
Daň z nehnuteľností (daň zo stavieb) na rok 2026 - (Mesto Kežmarok) - cestmajsterstvo Kežmarok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
1 772,58 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260142 |
Nákup gumených rohoží |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lean Commerce s. r. o. |
52594734 |
|
144,75 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260141 |
Školenie kybernetickej bezpečnosti zamestnancov a IT administrátorov SUC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
615,00 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0068-46/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
140,00 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41260152 |
sústružnícke práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STROJTECH CENTRUM, s.r.o. |
31711723 |
|
690,03 € |
31.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260150 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
11 587,90 € |
31.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260153 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
94,37 € |
31.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4526O001 |
Daň z nehnuteľnosti SSV 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Sp.Stará Ves |
00326526 |
|
648,43 € |
31.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260126 |
OOPP - ostatné pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 413,57 € |
31.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4326O005 |
Odvoz komunálneho odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
137,50 € |
31.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260125 |
vodné stočné Čemernianska VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 359,49 € |
31.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
