| 44260298 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 03/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
777,36 € |
02.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260158 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
442,80 € |
02.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260299 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 03/2026 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
588,19 € |
02.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260220 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 3/2026 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
483,02 € |
02.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260292 |
Havarijné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
29 441,96 € |
02.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260161 |
HP KASKO od 10.04.2026-09.04.2027 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
17 756,21 € |
02.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260291 |
Poistenie zodpovednosti za škodu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
791,86 € |
02.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260166 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 9.5.2026-8.8.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
432,56 € |
02.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260293 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
3 505,50 € |
02.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260294 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 603,12 € |
02.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260222 |
D1009 - Rekonštrukcia mosta č.4351 (III/3886-008), most cez Veľký potok v obci Zboj |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
11 303,47 € |
02.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260212 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lepal Technik spol. s.r.o. |
36505455 |
|
1 491,00 € |
01.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0027-R48/2026 |
Autorizovaný servis vozidla ŠKODA KAROQ PO878GX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
1 205,90 € |
01.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 48260145 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260155 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 481,54 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260156 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260211 |
Vodné I.Q /2026 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agro VIHORLAT, družstvo |
31713238 |
|
127,21 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260215 |
Zemný plyn 4/26 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
700,68 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260216 |
Zemný plyn 4/26 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
71,51 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260214 |
Zemný plyn 4/26 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
700,68 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
