| 44260016 |
motorová nafta-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
13 663,95 € |
19.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0003-R48/2026 |
Online školenie - Požiadavky na transparentné odmeňovanie – čo musíte zapracovať do 7. júna 2026? |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
95,94 € |
16.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 0009-42/2026 |
Technická a emisná kontrola HE 417 BR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
90,00 € |
16.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45260012 |
telefóny a internet 4.12.2025-3.1.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
173,42 € |
16.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260003 |
Internet Svidník 01/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kočan ELKVANT |
10780505 |
|
84,00 € |
16.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260006 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
14,05 € |
16.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260007 |
Retransmisia TV programov na rok 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Službyt s.r.o |
31675361 |
|
132,00 € |
16.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260014 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
319,40 € |
16.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260008 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
265,37 € |
16.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0005-45/2026 |
ND na SL 461 AY a SL 824 BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
256,86 € |
16.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48260012 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 024,09 € |
16.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260013 |
Endoskop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sunnysoft s.r.o. |
25753215 |
|
510,49 € |
16.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260005 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 9.2.-08.05.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
499,47 € |
16.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260013 |
Vyprostenie nákl.vozidla TATRA 815 HE 455 AR pred o. Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Róbert Čabák, ROBBI TOWING SERVICE |
46796878 |
|
996,30 € |
16.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260011 |
Vyprostenie nákl.vozidla LIAZ HE 956 AD medzi o.Topoľa a Runina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Róbert Čabák, ROBBI TOWING SERVICE |
46796878 |
|
984,00 € |
16.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260012 |
Vyprostenie nákl.vozidla TATRA 815 HE 454 AR pred o. Černina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Róbert Čabák, ROBBI TOWING SERVICE |
46796878 |
|
492,00 € |
16.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260020 |
paušál mobil telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
255,70 € |
16.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48250564 |
PD - Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa, úsek Uličské Krivé, 2. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
27 399,48 € |
16.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260011 |
ND na SL 332 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
138,47 € |
16.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260010 |
chemický pos.materiál na báze NaCl - SL, SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
73 920,52 € |
16.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
