| 44260301 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
746,61 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260302 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
732,83 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0072-46/2026 |
Ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
157,38 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44260305 |
tech.plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
260,66 € |
08.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260304 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
271,81 € |
08.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260303 |
spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
450,76 € |
08.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260295 |
Poplatok - prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
102,13 € |
03.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260165 |
telefóny a internet 4.3.2026-3.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
175,47 € |
03.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260148 |
Nájom nebytových priestorov 4/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
800,00 € |
02.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4726O004 |
daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Nižný Hrabovec |
00332593 |
|
5,41 € |
02.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260133 |
ND soľankové hospodárstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
221,01 € |
02.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260150 |
Prenájom kancelárskych priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
3 445,72 € |
02.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260131 |
nájom TP 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
112,10 € |
02.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260147 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
233,00 € |
02.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260134 |
ND v zmysle Cenovej ponuky H/194/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 054,58 € |
02.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260219 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel,traktorov,mechanizmov a vozíkov 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
590,40 € |
02.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260149 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 3/2026 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
621,04 € |
02.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260157 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 3/2026 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
322,01 € |
02.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260129 |
softvérová služba monitorovania vozidiel 3/2026 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
289,17 € |
02.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260130 |
softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
324,72 € |
02.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
