| 42260114 |
Školenie zváračov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZVARMETAL s.r.o. |
48064238 |
|
46,74 € |
23.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260156 |
Doplatok zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
216,30 € |
23.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260076 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 358,21 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260078 |
Vyjadrenie k PD "Rekonš.cesty III/3541, Ladomírova - Vagrinec, II. etapa" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
32,20 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260079 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
444,40 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260077 |
Poskytovanie služieb Smart GNSS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOTECH Bratislava s.r.o. |
45948992 |
|
307,50 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260072 |
"Rekonštrukcia križovatky ciest II/554 a II/558 Tovarné"-zriadenie vecného bremena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
1,71 € |
23.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260073 |
Dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 221,38 € |
23.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260113 |
Mulčovacie nože sada - HE 269 CO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
1 202,33 € |
23.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260070 |
Canader 15t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 653,10 € |
23.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260081 |
servis pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavličko, s.r.o. |
44020848 |
|
365,03 € |
23.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260071 |
ND SK 024 BE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
84,99 € |
23.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260115 |
ND - T 815 HE 569 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
8 216,31 € |
23.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260162 |
nájom časti pozemku-rekonštrukcia mosta M4430 III/3436-001 cez potok Ladianka pred obcou Nemcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
5,07 € |
23.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260161 |
prevádzkový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
560,74 € |
23.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260158 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Františka Rimáková |
33 |
|
145,17 € |
20.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260159 |
D1068 - MPV -Rekonštrukcia mosta č.M4430 (III/3436-001) most cez potok Ladianka pred obcou Nemcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Nemcovce |
00327506 |
|
1,00 € |
20.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260108 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Kapraľ, r. Kapraľ |
0 |
|
10,00 € |
20.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260109 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Kapraľová, r. Varchoľaková |
0 |
|
10,00 € |
20.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260069 |
ND VT 292 CU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
44,95 € |
20.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
