| 42260235 |
Výkon činn.koord. bezp.- Stabilizácia zosuvu na ceste III/3883 za obcou Jalová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
328,41 € |
08.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260297 |
Zrážková voda z ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
892,38 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260298 |
Zrážková voda z ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
364,04 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260307 |
Nájomné - technický plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
24,80 € |
08.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260311 |
Oprava hadíc a príslušenstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
868,02 € |
08.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260302 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
220,24 € |
08.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260301 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
59,66 € |
08.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260300 |
Prenájom posypovej nadstavby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 562,10 € |
08.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260299 |
Prenájom posyp. nadstavby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 562,10 € |
08.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260139 |
nájom posypovej nadstavby SK-6H k VT 974 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 482,15 € |
08.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260305 |
Uloženie a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. Žakovce |
36450332 |
|
52,88 € |
08.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260314 |
Odhŕňanie snehu dodávateľ. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
774,90 € |
08.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260315 |
Odŕňanie snehu dodávateľ. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
3 874,50 € |
08.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260136 |
stočné z ciest Vranov n/T - 4 odb. miesta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 205,28 € |
08.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260137 |
stočné z ciest Kladzany, Mlynská VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 956,43 € |
08.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260310 |
rôzny drobný tovar |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
442,40 € |
08.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260306 |
Nájomné technický plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
194,76 € |
08.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260165 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
337,39 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260313 |
servis drobnej mechanizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
826,89 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260308 |
Nálepky, odrazky, Autolekárnička |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
931,60 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
