| 46260296 |
Internet Svidník 06.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kočan ELKVANT |
10780505 |
|
86,10 € |
05.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260311 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
414,12 € |
05.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260307 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 612,44 € |
05.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260308 |
optický a mobilný internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,93 € |
05.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0249-43/2026 |
Oprava sociálneho zariadenia - AB oblasti Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEĎUCH - PLYN, KÚRENIE, s.r.o. |
51667690 |
|
193,04 € |
05.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastná riaditeľka |
Objednávka |
| 48260243 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
11 223,75 € |
05.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260245 |
Prenájom kancelárskych priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
3 445,72 € |
05.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260244 |
Prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
183,70 € |
05.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4326O013 |
Odvoz kom. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
137,50 € |
05.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260245 |
Zemný plyn Čemernianska VT 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
05.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260310 |
prevádzkové kvapaliny - oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 435,75 € |
05.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260298 |
Zabezpečenie strážnej služby 05.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
21 342,96 € |
05.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260306 |
upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
408,36 € |
05.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260305 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martin Slivka |
0 |
|
15,06 € |
05.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260299 |
Nájom - „Rekonštrukcia cesty II/575 Makovce – Malá Poľana“ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Nadežda Dubasová |
0 |
|
10,00 € |
05.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260243 |
Oprava elektroinštalácie KUBOTA VT 275 CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
937,26 € |
05.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260242 |
Nájom TP 5/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
49,74 € |
05.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260241 |
Vodorovné dopravné značenie na cestách II. a III. tried |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ON ROAD SK s.r.o. |
31736696 |
|
33 810,88 € |
05.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260244 |
Akumulátor 12V/60 Ah |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
110,91 € |
05.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260240 |
zneškodnenie odpadu 3,34 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
372,58 € |
05.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
