| 47260156 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
256,73 € |
15.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260338 |
Upratovacie práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
3 860,97 € |
15.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260343 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
409,00 € |
15.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260154 |
Mobil - Ing. Václav Zniszczol |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
15.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260168 |
ND SK 819 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
59,06 € |
15.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260342 |
Čistiace prostriedky, uteráky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
418,09 € |
15.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260265 |
Žacia struna |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
437,02 € |
15.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260267 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
19 416,72 € |
15.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260262 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
417,79 € |
15.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260344 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
12,30 € |
15.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260264 |
Telekom. technika - mobil |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
159,00 € |
15.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260339 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MPL TRADING spol. s r.o. |
31388639 |
|
876,38 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0080-42/2026 |
Oprava hydraulického valca |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
512,66 € |
15.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0036-R10/2026 |
Základné a periodické školenie lešenár |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
873,30 € |
15.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0066-47/2026 |
Technická kontrola na nákladný príves - kategória R3 - VT 285 YA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
46,00 € |
15.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42260263 |
Plastová trojhranná lišta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o. |
31354335 |
|
-194,83 € |
15.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260169 |
Kancelársky papier (200 bal) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
1 129,00 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260261 |
Popl.za optický internet Business 1.4.- 30.4.2026 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
15.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260266 |
Zvislé dopravné značenie vrátane príslušenstvá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
19 377,67 € |
15.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260165 |
Autorizovaný servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
902,14 € |
15.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
