| 0142-47/2026 |
ND na zetor VT 107 AB s dovozom v zmysle prílohy Opis a cena predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
198,35 € |
04.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0317-44/2026 |
Technická a emisná kontrola na technike SUC PSK, oblasť Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
899,00 € |
04.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0318-44/2026 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
802,53 € |
04.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0314-44/2026 |
Zametacie kartáče podľa prílohy č.1 (JCB 5X) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
910,20 € |
04.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0319-44/2026 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO338HG, PO981HH, AA514JE, PO166IS, PO502EB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
210,29 € |
04.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0320-44/2026 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
638,37 € |
04.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0321-44/2026 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO385AH, PO363AH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
405,92 € |
04.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41260439 |
optický a mobilný internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,93 € |
04.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260335 |
Prenájom kancelárskych priestorov júl 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
3 445,72 € |
04.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260417 |
Zemný plyn - Spišská Stará Ves - záloha 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
700,68 € |
04.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260419 |
Zemný plyn - Stará Ľubovňa - záloha 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 386,41 € |
04.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260418 |
Zemný plyn - Malý Lipník - záloha 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
210,17 € |
04.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260334 |
Poskytovanie služby Manažéra kybernetickej bezpeč. 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
307,50 € |
04.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260546 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 7/26 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,35 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260441 |
Internet Šemetkovce 08.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,85 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260442 |
Internet Svidník 08.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kočan ELKVANT |
10780505 |
|
86,10 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260420 |
Stojanové ventilátory pre zamestnancov oblasti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
144,01 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260548 |
Kredit PHM od 20.07.- 31.07.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
203,33 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260547 |
Nájomné za TP 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
472,43 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260350 |
asfaltový betón - cesty I.tried 11,08 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 075,14 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
