| 44260332 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
725,70 € |
15.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260336 |
mobilné telefóny (Ing. Varga, M.Angelovič, Mgr. Veteráni, B. Majerník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
390,00 € |
15.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260337 |
Poplatky mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
265,54 € |
15.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260334 |
upratovacie služby 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
4 200,45 € |
15.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260170 |
Elektrina OM Bodružal 03.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,82 € |
15.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260174 |
Elektrina OM Radoma 03.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,85 € |
15.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260173 |
Elektrina OM Mlynárovce 03.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,07 € |
15.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260176 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 03.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
27,54 € |
15.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260177 |
Elektrina Stropkov 03.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
119,80 € |
15.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260179 |
Elektrina Svidník 03.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
619,85 € |
15.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260178 |
Elektrina Šemetkovce 03.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
539,12 € |
15.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260175 |
Elektrina OM Staškovce 03.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,19 € |
15.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260171 |
Elektrina OM Bukovce 03.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,63 € |
15.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260172 |
Elektrina OM Kružľová 03.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,20 € |
15.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260340 |
Solmag posyp. soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
11 660,40 € |
15.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260185 |
ZÚC traktorom Jezersko - č.4009 - apríl 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
424,31 € |
15.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260181 |
Asfaltový betón pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 728,22 € |
15.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260158 |
Náhradné diely - kartáče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
905,28 € |
15.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260155 |
Náhradné diely s dovozom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
116,85 € |
15.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260167 |
Materiál (dielňa) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
157,38 € |
15.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
